*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、风险责任人、风险状态、风险影响程度、风险可能性、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 关联项目、风险评估时间、风险评估人、评估结果、风险评估方法、风险影响程度、风险可能性、风险等级、风险控制措施、风险状态等 |
3 | 风险监控 | 关联项目、风险监控时间、监控人员、已采取措施、预期结果、实际结果、采取措施效果、风险状态、措施执行情况、风险控制措施等 |
4 | 风险应对 | 关联项目、风险应对时间、应对人员、应对策略、应对措施、应对成本、预期效果、风险状态、实际成本、实际效果等 |
5 | 风险跟踪 | 关联项目、风险跟踪时间、跟踪人员、风险影响程度、风险可能性、风险等级、风险控制措施、风险状态、实际执行情况、预期执行情况等 |
6 | 风险报告 | 关联项目、报告时间、报告人员、报告内容、关键风险、推荐措施、风险状态、风险影响程度、风险可能性、风险等级等 |
7 | 风险溯源 | 风险名称、风险责任人、风险来源、风险影响程度、风险可能性、风险等级、风险控制措施、风险状态、处理结果、处理人员等 |
8 | 风险库管理 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、风险责任人、风险状态、风险影响程度、风险可能性、风险控制措施等 |
9 | 风险预警 | 关联项目、预警时间、预警内容、预警级别、预警人员、预警处理措施、预警状态、预警影响程度、预警可能性、预警等级等 |
10 | 风险报销 | 关联项目、报销时间、报销人员、报销金额、报销事由、报销状态、报销审批人员、报销审批意见、报销审批状态、报销审批结果等 |